Bandi di gara anno 2019
| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| fattura n. 70/S del 31/10/2019- eolo s.r.l -saldo uscite mese ottobre | ZAE25DB011 | €2774.20 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 69/S del 31/10/2019- eolo srl | Z562A1FC94 | €1015.30 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20194E29325 del 28/10/2019- gruppo spaggiari parma -integrazione ordinen.63/2019 | ZDD2A3471B | €45.12 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A2173 del 24/10/2019- ITALBURO SRL | Z6A2A240B8 | €352.79 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 235 del 31/10/2019- fondazione memoriale della shoah onlus | ZAF2A6697A | €620.00 | 05/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. S00082 del 31/10/2019- CAPARARO CAMILLO E C.- ACQUISTO MINUTERIA | ZC026BF639 | €194.79 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. FPA19-000764 del 24/10/2019- G.A.M. GONZAGAARREDI MONTESSORI S.R.L. | Z73286B0C0 | €205.69 | 07/11/2019 08/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 171 del 18/10/2019- TETTAMANTI TOMMASO SERVIZIO VOLANTINI PER ORIENTAMENTO | Z7A2A09F6E | €276.70 | 25/10/2019 20/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 3791 / A del 17/10/2019. axios italia service srl acquisto firma digitale-axios | Z0029A6D7C | €97.60 | 25/10/2019 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 20194E28478 del 17/10/2019- ordine cancelleria gruppo spaggiari parma s.p.a. | ZDD2A3471B | €265.48 | 25/10/2019 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20194G03508 del 17/10/2019- fattura gruppo | Z302A0E99C | €110.00 | 25/10/2019 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FATTPA 12_19 del 21/10/2019-CANCELLI FABIO E C. SNC | Z9528ECEB4 | €195.00 | 23/10/2019 28/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 227/2019/PA del 15/10/2019- scl.service-SOFTWARE DI BACK UP ACQUISTO 12 MESI | Z122A1C6F4 | €109.80 | 18/10/2019 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 350/1/PA del 30/09/2019- lariocopy periodo settembre 2019 fotocopiatrice mitakm 2030 | Z2F26D6027 | €34.22 | 18/10/2019 22/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20194E27293 del 07/10/2019- gruppo spaggiari parma s.p.a. -acquisto bancale carta | Z5B2A0536C | €726.88 | 17/10/2019 04/11/2019 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
| fattura n. 9117008277 del 14/10/2019- SICURITALIA SPA servizio di pronto intervento periodo ottobre-dicembre 2019 | Z602243F8B | €219.60 | 17/10/2019 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. S00074 del 30/09/2019- capararo snc | ZC026BF639 | €92.40 | 09/10/2019 28/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. EFAT/2019/2450 del 04/10/2019- abbonamento tecnodid notizie della scuola | Z0029EE1C5 | €170.00 | 09/10/2019 28/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 6/PA del 31/05/2019-meronplast | ZA22809CAB | €1360.30 | 03/10/2019 18/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 114 del 27/09/2019- ITALIANA PARCHI- ATTIVITA’ JUNGLE RIDER | Z7329D282E | €600.00 | 03/10/2019 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 25/PA del 25/09/2019- ISCRIZIONE YOUNG LARIOFIERE | ZDB29161D1 | €122.00 | 03/10/2019 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 003592 del 25/09/2019- AICA ACQUISTO SKILLCARDS- E ESAMI ECDL | ZD429E648B | €4007.70 | 02/10/2019 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 293/1/PA del 31/08/2019- | Z2F26D6027 | €14.31 | 17/09/2019 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 55 del 06/09/2019 LD ITALIA – ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO PER LABORATORI PON ORIENTAMENTO | Z862809715 | €1339.56 | 17/09/2019 17/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A1741 del 05/09/2019- ITALBURO SRL | Z172995B45 | €826.95 | 12/09/2019 17/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 378 del 04/09/2019- la sforzesca editrice – acquisto registri personale ATA | Z652997241 | €78.08 | 12/09/2019 17/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. FPA19-000575 del 23/07/2019- GAM GONZAGA ARREDI ACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA | Z73286B0C0 | €2998.64 | 05/08/2019 30/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 22PA del 01/07/2019- cancelli fabio | Z9528ECEB4 | €202.80 | 05/07/2019 29/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40/PA02 del 28/06/2019- CSC ALLESTIMENTI | Z542885EAA | €695.40 | 02/07/2019 04/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 95 del 11/06/2019- TOMMASO TETTAMANTI BROCHURES PER LABORATORIO PITTORICO | ZEB28A4B5C | €115.90 | 19/06/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 2019/000170/PA del 26/07/2019-grisoni s.r.l. acquisto 10 noteboook | Z6028D83BA | €4733.23 | 02/08/2019 17/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 9117005715 del 01/07/2019- SICURITALIA SPA PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 19 | Z602243F8B | €219.60 | 18/07/2019 30/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. VA-190405 del 12/07/2019- TECNOVETRO FACILE CONSUMO PER PON PATRIMONIO | Z28284804C | €624.03 | 16/07/2019 30/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 230/1/PA del 30/06/2019- COSTO COPIE MAGGIO/GIUGNO 2019 | Z2F26D6027 | €279.32 | 12/07/2019 15/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PA29 del 28/06/2019- ELISA S.A.S SALDO ORDINE | Z5627C4CC4 | €22.95 | 11/07/2019 15/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 2019/000155/PA del 05/07/2019- GRISONI SISTEMI DIDATTICI ORDINE MOBILI BIBLIOTECA | Z6528B3CB7 | €1328.89 | 11/07/2019 15/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 150 del 28/06/2019- fratelli Rusconi snc- manutenzione serrature | Z7F284DA6B | €256.20 | 02/07/2019 04/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 9117003033 del 01/04/2019- SICURITALIA SPA SERVIZIO DI VIGILANZA-APRILE GIUGNO | Z602243F8B | €329.40 | 02/07/2019 04/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 100/05 del 25/06/2019 -TEAMLINGUE PER 3 MODULI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PON COMPETENZE DI BASE- | ZBD25A8C34 | €4680.00 | 26/06/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 136/2019/PA del 14/06/2019- SCL SERVICE SOSTITUZIONE SWITCH | Z3128D6A50 | €549.00 | 19/06/2019 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 20194E17154 del 03/06/2019- acquisto cancelleria per biblioteca | Z0228A3B9F | €233.62 | 19/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 20194G02645 del 29/05/2019 CORSO ITALIASCUOLA DEL29/05 | Z152863659 | €110.00 | 07/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. S00042 del 31/05/2019- CAPARARO CAMILLO E C. MATERIALE ELETTRICO | ZC026BF639 | €21.66 | 07/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 64/S del 31/05/2019 EOLO SRL USCITE VALBORBERA E CUSMIBIO | ZAE25DB011 | €1599.99 | 07/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 63/S del 31/05/2019- eolo srl SALDO USCITE MESE DI MAGGIO | 0000000000 | €2353.49 | 07/06/2019 20/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 17 / PA del 22/05/2019- farmacia bribìvio per fornitura presidi sanitari scaduti | Z8328750F5 | €117.20 | 29/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 118/2019/PA del 24/05/2019- acquisto hard risk s.c.l. service | ZE62888CE1 | €54.90 | 29/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 84 del 27/05/2019- teamsystemservice di tettamanti tommaso- pon educazione al patrimonio | ZD12890C90 | €323.06 | 29/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 140/2019 del 09/04/2019- cometech-acquisto piastre defibrillatore | Z4927E4B07 | €79.30 | 29/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 13/PA del 11/04/2019- | Z8D279A470 | €292.80 | 23/05/2019 07/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. VFE00-1750 del -17 maggio 2019- attività cusmibio | ZA1283FA3B | €2580.00 | 22/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 01504/19 del 11/05/2019- euroedizioni torino s.r.l -abb. amministrare la scuola- abbonamento dirigere la scuola e.f. 2019 | ZA2284DA0C | €140.00 | 22/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 002371 del 15/05/2019- aica per acquisto esami ecdl | Z4828654C3 | €1207.80 | 22/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 112/2019/PA del 09/05/2019- scl service rinnovo antivirus | Z792853206 | €732.00 | 14/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 169/1/PA del 30/04/2019 -lariocopy servizio costo copie e noleggio 01/3 -30/04/19 | Z2F26D6027 | €289.58 | 14/05/2019 22/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 138/F del 30/04/2019- | Z0E27CB5E1 | €164.70 | 08/04/2019 22/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PA12 del 30/04/2019-e.l.i.s.a. sas ordine libri biblioteca | Z5627C4CC4 | €32.30 | 08/04/2019 22/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA11 del 30/04/2019 – E.L.I.S.A. s.a.s. | Z5025E7D24 | €19.00 | 08/05/2019 22/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. S00029 del 30/04/2019- capararo cassette di derivazione provincia | ZC026BF639 | €18.23 | 08/05/2019 22/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2019/000111/PA del 30/04/2019- grisoni sistemi didattici | Z9A2745BF4 | €3599.00 | 03/05/2019 22/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2019/000109/PA del 30/04/2019- grisoni laboratorio informatica | Z50277302F | €14625.36 | 03/05/2019 14/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1605 del 24/04/2019- CENTROSEDIA -FORNITURA SEDIE PER BIBLIOTECA | Z5328175A1 | €1040.00 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 57/S del 20/04/2019 EOLO SRL- TEATRO SERALE APRILE | Z99224AFF9 | €561.00 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 56/S del 20/04/2019- EOLO SRL TRASPORTO APRILE | ZAE25DB011 | €7725.00 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 22/03 del 12/03/2019 ACCONTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MONACO -ARIANNA VIAGGI | ZBC26EE52A | €1500.00 | 19/03/2019 23/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2019013169 del 31/03/2019 -GIUNTI SRL | Z2525E6BAB | €31.50 | 19/04/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1866 / A del 28/03/2019 axios spa- pacchetto Diamond | ZD2261274A | €4880.00 | 30/03/2019 01/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 39/001 del 17/03/2019 giornata sulla neve scuola di sci Barzio | ZA92758C05 | €820.00 | 27/03/2019 01/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 40/001 del 17/03/2019 scuola sci di barzio | ZF72798B15 | €3939.50 | 27/01/2019 02/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. TP-22 del 03/04/2019 saldo RAMPININI SRL VIAGGIO D’ISTRUZIONE MONACO | Z2D26EE7CD | €3281.00 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. VA-190194 del 12/04/2019 TECNOVETRO | Z0F26D983D | €238.27 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 2019 92/p del 05/04/2019 INTERNATIONAL HOUSE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | ZB427C3CEC | €14641.00 | 02/05/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 9117003033 del 01/04/2019- SICURITALIA SPA SERVIZIO DI VIGILANZA-APRILE GIUGNO | Z602243F8B | €219.60 | 19/04/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA 7/2019 del 08/04/2019- DOTT. TERZAGHI GIANFRANCO | Z3F27EC0EE | €117.00 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 51/S del 29/03/2019- EOLO SRL USCITE BUS MESE DI MARZO | ZAE25DB011 | €2522.00 | 03/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 00000058/11/2019 del 27/03/2019 saldo visita d’istruzione Trieste- 3d srl | ZDE26EE581 | €6659.00 | 30/03/2019 01/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 90/1/PA del 28/02/2019- LARIOCOPY COSTO COPIE MESE DI FEBBRAIO | Z2F26D6027 | €191.99 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. A811 del 12/04/2019 ITALBURO ACQUISTO TONER | Z5D27D040A | €1230.78 | 19/04/2019 07/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 70000030 del 04/04/2019- EPRICE STUMENTI LABORATORIO | ZDC27C6037 | €347.49 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 93/1/PA del 31/03/2019- LARIOCOPY SOSTITUZIONE PEZZO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | ZBF277BBEA | €447.74 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 70000031 del 08/04/2019- EPRICE MATERIALE DIDATTICO | ZC526C054C | €399.17 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 63/E del 06/04/2019- EOLO SRL SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SANTIAGO | ZB926EE74C | €7239.00 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 59/E del 06/04/2019- EOLO SRL SALDO VISITA D’ISTRUZIONE FIRENZE | ZE326EE6DA | €1207.00 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 40/03LINV del 27/03/2019-ARIANNA VIAGGI SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA | ZBC26EE52A | €3626.00 | 12/04/2019 02/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 001706 del 01/04/2019- aica acquisto skillcards | Z4D27D1E1F | €439.20 | 12/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. S00016 del 31/03/2019- capararo materiale laboratori di fisica | ZCB2791A3C | €104.36 | 04/04/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. S00017 del 31/03/2019- capararo materiale vario per piccola manutenzione | ZC026BF639 | €287.38 | 04/01/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 19069/SP del 25/03/2019 -arredi per laboratorio di fisica | Z91279165E | €2549.80 | 30/03/2019 15/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 19065/SP del 15/03/2019 Fimat srl – acquisto arredi per ufficio | ZEA27402B9 | €1737.28 | 30/03/2019 01/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2119009618 del 18/03/2019 carlo erba reagents | Z4426D97D1 | €24.40 | 27/03/2019 01/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1905600077 del 11/03/2019- 3B SCIENTIFIC MATERIALE LABORATORIO DI FISICA | Z10274C006 | €607.07 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 183190000000192688 del 12/03/2019 DECATHLON ITALIA SRL | Z722775E9B | €651.55 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 001278 del 06/03/2019- AICA MATERIALE ECDL | Z482770EA7 | €1098 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2119008434 del 08/03/2019 carlo erba reagents | Z4426D97D1 | €62.22 | 20/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 2119008269 del 07/03/2019 CARLO ERBA REAGENTS SRL- REAGENTI LABORATORIO DI CHIMICA | Z4426D97D1 | €701.01 | 13/03/2018 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. EFAT/2019/0136 del 04/03/2019 TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | Z98271347D | €110.00 | 13/03/2019 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA ORD. N.69/2019 | Z682A1CA86 | €198.05 | 04/12/2019 04/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORDINE N. 75 DEL 20/11/2019- MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | ZC026BF639 | €381.16 | 04/12/2019 10/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto mese di novembre 2019 | ZAE25DB011 | €1562.00 | 10/12/2019 10/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. 7/PA del 27/02/2019 riel s.r.l. lavapavimenti | Z1C2713D3A | €2200.00 | 13/03/2019 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. PAB-56 del 26/02/2019- CI.ERRE UFFICIO S.R.L. ACQUISTO TELECOMANDO PROIETTORE | Z6326BF4B0 | €40.00 | 07/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fattura n. S00009 del 28/02/2019- CAPARARO SNC MINUTERIA | ZC026BF639 | €45.68 | 03/03/2019 03/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 22/03 del 12/03/2019 ACCONTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MONACO | ZBC26EE52A | €1500.00 | 19/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 26/S del 27/02/2019- EOLO SRL TEATRO MILANO | ZF126E5B7A | €561.00 | 05/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 25/S del 27/02/2019 EOLO SRL -SALDO USCITE MESE DI FEBBRAIO | ZAE25DB011 | €1390.99 | 05/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| acconto/anticipo su fattura n. 00000026/11/2019 del 21/02/2019- 3D s.r.l. -acconto viaggio d’istruzione Trieste | ZDE26EE581 | €2219.00 | 05/03/2019 05/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 0000002PA del 31/01/2019- IMAT FELCO PER MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN SICUREZZA LAB. INFORMATICA | Z562671DCB | €1067.87 | 05/03/2019 05/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 19/E del 25/02/2019- acconto viaggio di istruzione Firenze -eolo srl | ZE326EE6DA | €1974.00 | 05/03/2019 05/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 18/E del 25/02/2019- eolo srl acconto viaggio Santiago | ZB926EE74C | €9198.00 | 05/03/2019 05/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 8/1/PA del 31/01/2019 lariocopy srl- costo copie periodo dic 2018 | Z2E21E2006 | €336.45 | 13/02/2019 19/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. PA3 del 08/02/2019 elisa -acquisto libri biblioteca | Z502E7D24 | €14.00 | 13/02/2019 19/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 000546 del 07/02/2019 aica per acquisto skillcard e esami ecdl | Z4327080B4 | €4989.31 | 13/02/2019 17/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. S00002 del 31/01/2019 CAPARARO FERRAMENTA | ZC026BF639 | €17.03 | 06/02/2019 04/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 9117000030 del 02/01/2019 SICURITALIA PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 | Z602243F8B | €219.60 | 17/01/2019 11/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| fattura n. 1 del 17/01/2019- FRATELLI RUSCONI SNC MATERIALE MANUTENZIONE | Z8D26B5372 | €79.30 | 06/02/2019 04/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Minuteria per manutenzione ordinaria | Z8D26B5372 | €79.31 | 15/01/2019 15/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
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Sezione attiva dal 23 maggio 2023
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